JINNIS

เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการบัญชี

ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก
บริษัท:
?
ผู้ใช้

สวัสดี

เลือกเมนูด้านบน หรือกดเริ่มงานด่วนได้เลย

🧾
ออกใบแจ้งหนี้ขาย + ลงบัญชีอัตโนมัติ
👥
ผู้ติดต่อลูกค้า/ผู้ขาย
✎
ลงรายวันสมุดรายวัน + บันทึก Dr./Cr.
⊞
ผังบัญชีจัดการรหัสบัญชี
📑
งบทดลองตรวจความสมดุล

ผังบัญชี

รหัส 6 หลัก (XXXX-XX) • เพิ่มบัญชีย่อยได้

เพิ่มบัญชีใหม่

รหัสบัญชีทั้งหมด

รหัสชื่อบัญชีหมวดWHT

ข้อมูลกิจการ

ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานองค์กร — ใช้แสดงบนหัวเอกสาร

ข้อมูลกิจการ

ระบบอนุมัติ 2 ขั้น

เมื่อเปิดใช้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "บันทึกร่างเท่านั้น" (ตั้งได้ที่เมนู "จัดการสิทธิ์") จะบันทึกได้แค่ร่าง — รอผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "บันทึกแบบอนุมัติ" กดอนุมัติก่อน จึงจะลงบัญชีจริง

การเฉลี่ยภาษีซื้อ

ใช้เมื่อกิจการมีทั้งรายได้ที่เสีย VAT และรายได้ที่ไม่เสีย VAT (ยกเว้น) — ภาษีซื้อที่ใช้ร่วมกันจะขอคืนได้เฉพาะส่วนที่เฉลี่ยตามสัดส่วนรายได้ที่เสีย VAT

หมายเหตุ: อัตรานี้คือสัดส่วนรายได้ที่เสีย VAT (โดยประมาณจากปีก่อน — ปีแรกประมาณการได้) แล้วปรับปรุงตอนสิ้นปี · ตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะกิจการที่จดทะเบียน VAT

สาขาของกิจการ

สำนักงานใหญ่ + สาขาทั้งหมด · ถ้ากิจการมีมากกว่า 1 สาขา ตอนออกเอกสารฝั่งรายรับจะมีช่องเลือกสาขาให้ (กิจการที่มีแต่สำนักงานใหญ่ไม่ต้องเลือก)

เลขที่สาขาชื่อสาขาที่อยู่

กลุ่มประเภท

ตั้งกลุ่มประเภทได้อิสระ (เช่น แบ่งตามธุรกิจ/โปรเจกต์/แผนก) — เปิดใช้งานแล้ว ตอนบันทึกเอกสารซื้อ/ขายจะมีช่องเลือกกลุ่มให้ ใช้ดูงบกำไรขาดทุนแยกเฉพาะกลุ่มได้ · แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่อได้ (เช่น กลุ่ม "แผนก" → กลุ่มย่อย "บัญชี", "การตลาด")

ข้อมูลช่องทางการติดต่อ

บัญชี e-Filing กรมสรรพากร

ใช้สำหรับยื่น ภ.พ.36 อัตโนมัติ (เมนู สรุปภาษี → ภ.พ.36 → ยื่นอัตโนมัติ) — รหัสผ่านเก็บแบบเข้ารหัสในเครื่อง ไม่แสดงกลับหน้าจอ

-

ข้อมูลที่อยู่กิจการ

โลโก้ / ตราประทับ / ลายเซ็น

ใช้แสดงบนเอกสาร
💡 ปรับ ขนาดรูป และเลือกว่าจะให้แสดงใน เอกสารแบบไหนบ้าง ได้ที่เมนู รูปแบบเอกสาร

📖 คู่มือกิจการ

สรุปข้อมูลหลักของกิจการนี้ไว้ในที่เดียว

1. ประเภทธุรกิจ

—
💡 สถานะ VAT/สาขา ดึงจากเมนู ตั้งค่าองค์กร อัตโนมัติ — แก้ตรงนั้นถ้าข้อมูลไม่ตรง

2. ช่องทางการส่งเอกสารจากลูกค้า

ช่องทางส่งอะไรมาบ้าง

3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (ปกติทุกเดือน)

4. ช่วงเวลาที่กิจการจะส่งข้อมูล

ช่วงเวลาส่งอะไรมาบ้าง

5. ระบบบัญชีอื่นๆ ที่กิจการใช้ (ที่เราเข้าไปได้)

ชื่อระบบลิงก์UsernamePasswordหมายเหตุ
⚠️ ช่องนี้เก็บรหัสผ่านจริง — อยู่ในกิจการนี้เท่านั้น อย่าส่งออกไปนอกระบบโดยไม่จำเป็น

6. Link Drive ในการส่งเอกสาร

รายการลิงก์ Google Drive / OneDrive

7. ผู้ติดต่อหลัก และวิธีการติดต่อกับลูกค้า

1 กิจการมีผู้ติดต่อได้หลายคน แต่ละคนรับผิดชอบส่งข้อมูลคนละส่วนได้ (ระบุบทบาทต่อคน)

ชื่อผู้ติดต่อบทบาท / รับผิดชอบส่งข้อมูลอะไร เบอร์โทรLINEอีเมล

8. ปัญหาของกิจการที่ควรทราบ

9. อุปสรรคในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานบัญชี

10. ต้องส่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้า นอกจากปกติ

11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรอบบัญชี (Accounting Period)

กำหนดวันเริ่มต้น–สิ้นสุดของรอบปีบัญชี ระบบจะใช้คำนวณงบการเงิน, ปิดงวด และออกรายงานภาษีให้ตรงรอบ

รอบปีบัญชีปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ใช้บ่อย

🔒 ล็อกรายการ (ปิดงวด)

ล็อกรายการถึงวันที่
งวดช่วงเวลาสถานะ รายการ

ตั้งค่าเลขที่เอกสาร

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารแต่ละประเภท — เลขรันจะต่อท้ายอัตโนมัติ

รูปแบบ: อักษรนำหน้า + อักขระคั่น + ปี + เดือน + วัน + เลขรัน
ประเภทเอกสาร อักษรนำหน้า อักขระคั่น ปี เดือน วัน จำนวนหลักเลขรัน ตัวอย่าง (เลขใบถัดไป)

รูปแบบเอกสาร

กำหนดสีและองค์ประกอบของเอกสารที่พิมพ์ (ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ฯลฯ)

💡 รูปตราประทับ/ลายเซ็น ตั้งค่าได้ที่เมนู ตั้งค่าองค์กร — ที่นี่แค่เลือกว่าจะโชว์บนเอกสารหรือไม่ (สวิตช์นี้คุมทุกเอกสาร ถ้าปิดที่นี่จะไม่แสดงเลย)
ใช้กับเอกสารฝั่งรายรับเท่านั้น (ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ฯลฯ) — เลือกเปิด/ปิดเฉพาะบางแบบได้ด้านล่าง
ถ้าปิด จะไม่โชว์หมายเหตุตอนเปิดดูเอกสารในแอป (หมายเหตุยังแสดงในเอกสาร PDF ที่พิมพ์ตามปกติ)
บันทึกแล้วดูผลได้โดยเปิดเอกสารใด ๆ แล้วกดปุ่ม 🖨 พิมพ์

ขนาดรูปบนเอกสาร

ลากแถบเพื่อย่อ/ขยายรูปที่พิมพ์ลงเอกสาร (100% = ขนาดมาตรฐาน) · ตัวอย่างด้านขวาเท่าขนาดจริงบนกระดาษ

เลือกเอกสารที่จะแสดงตราประทับ / ลายเซ็น

ติ๊ก = แสดงบนเอกสารแบบนั้น · เอาติ๊กออก = ไม่แสดงเฉพาะแบบนั้น (แบบอื่นยังแสดงตามปกติ)

เอกสาร ตราประทับ
ทั้งหมด · ไม่เลือก		 ลายเซ็น
ทั้งหมด · ไม่เลือก

เลือกเอกสารที่จะแสดงข้อมูลช่องทางการชำระ

เฉพาะเอกสารฝั่งรายรับ · ติ๊ก = แสดงบนเอกสารแบบนั้น · เอาติ๊กออก = ไม่แสดงเฉพาะแบบนั้น (แบบอื่นยังแสดงตามปกติ)

เอกสาร ช่องทางการชำระ
ทั้งหมด · ไม่เลือก

e-Tax Invoice by Email

ส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (PDF/A-3) ทางอีเมล พร้อมประทับเวลาผ่านระบบ ETDA ของกรมสรรพากร

⚠️ ก่อนใช้งานจริง ต้อง ลงทะเบียน e-Tax by Email กับกรมสรรพากร ให้เรียบร้อย และอีเมลผู้ส่งด้านล่างต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้

บัญชีอีเมลผู้ส่ง (SMTP)

📌 ระบบจะ CC ไปที่ csemail@etda.or.th โดยอัตโนมัติเสมอ เพื่อให้ ETDA ประทับเวลา · Gmail ต้องเปิด 2-Step แล้วสร้าง App Password มาใช้แทนรหัสผ่านปกติ

ข้อความอีเมล

ตัวแปรที่ใช้ได้: {seller} ผู้ขาย · {buyer} ผู้ซื้อ · {doc_no} เลขที่ · {date} วันที่ · {total} ยอดรวม

เงินเดือน

คีย์เงินเดือนพนักงานรายเดือน → ลงบัญชีอัตโนมัติ + ออกสลิป · ประกันสังคม 5% เพดาน 875

🧾 ทำเงินเดือน (ตั้งค้างจ่าย) 💸 สั่งจ่าย 👥 ทะเบียนพนักงาน ⚙️ ตั้งค่า 🧮 โปรแกรมคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ↗

งวดเงินเดือนใหม่

ขั้นตอนนี้คือ ตั้งค่าใช้จ่ายเงินเดือนค้างจ่าย (ใบ EX) — ยังไม่จ่ายเงิน เมื่อจะจ่ายจริงไปที่แท็บ “💸 สั่งจ่าย”

ประวัติเงินเดือน

งวดเลขที่ EXเลขที่ PVวันที่จ่ายจำนวนคนรวมจ่ายสุทธิสถานะ

ค่าจ้าง 3%

จ่ายค่าจ้าง/ค่าบริการฟรีแลนซ์ที่หัก ณ ที่จ่าย 3% เป็นชุด → ลงบัญชีอัตโนมัติ + ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้เมื่อจ่ายเงินแล้ว

🧾 ทำค่าจ้าง ⚙️ ตั้งค่า

งวดค่าจ้างใหม่

ผู้รับเงินเลือกจากรายชื่อ "ผู้ติดต่อ" — ถ้ายังไม่มีในระบบ ให้ไปเพิ่มที่เมนูผู้ติดต่อก่อน

ประวัติค่าจ้าง

งวดวันที่ตั้งค้างจำนวนคนค่าจ้างรวมหัก 3%สุทธิสถานะ

ลงรายวัน

Double-entry • พิมพ์รหัส/ชื่อบัญชีแล้ว Enter ไหลทีละช่อง (ไม่ต้องใช้ Tab/เมาส์) • บรรทัดสุดท้ายกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่เอง • Ctrl+Enter หรือ F9 = บันทึก

รายการใหม่

บัญชีเดบิตเครดิต
รวม0.000.00

ลงรายวัน

สมุดรายวันทั้งหมดของบริษัทนี้ · เรียงตามวันที่ล่าสุด — คลิกรายการเพื่อดู Dr./Cr. หรือกด + ลงรายวัน เพื่อบันทึกรายการใหม่

รายการ

วันที่เลขที่เล่มคำอธิบายจำนวนเงิน

งบทดลอง

ยอดยกมา · เปลี่ยนแปลงในช่วง · คงเหลือ — คำนวณจากรายการจริงในระบบ

งบทดลอง

เดือนนี้ เดือนที่แล้ว ปีนี้ ทั้งหมด กำหนดเอง
รหัสชื่อบัญชี ยอดยกมา เปลี่ยนแปลง คงเหลือ
เดบิตเครดิต เดบิตเครดิต เดบิตเครดิต

บัญชีแยกประเภท (General Ledger)

การเคลื่อนไหวรายบัญชี พร้อมยอดยกมาและยอดคงเหลือวิ่ง

ตัวกรอง

เดือนนี้ เดือนที่แล้ว ปีนี้ ทั้งหมด กำหนดเอง
บัญชีเดียว ช่วงบัญชี ทุกบัญชี

แดชบอร์ด

ภาพรวมกิจการ — คำนวณสดจากสมุดรายวันจริง

ช่วงเวลา

ค่าใช้จ่ายแยกหมวด

ลูกหนี้ / เจ้าหนี้ ยกมา

บันทึกยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างที่ยกมาจากระบบเดิม — รายการจะเข้ารายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ และรับ/จ่ายชำระได้ตามปกติ

ลูกหนี้ยกมา (ลูกค้าค้างจ่ายเรา) เจ้าหนี้ยกมา (เราค้างจ่ายผู้ขาย)
ไม่มี VAT มี VAT 7%
ไม่ลงบัญชี — เข้าเฉพาะรายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้

รายการยอดยกมาที่บันทึกแล้ว

ประเภทวันที่เลขที่คู่ค้าอ้างอิงยอดยกมาคงค้างสถานะ

รายงานอายุลูกหนี้ / เจ้าหนี้

ยอดค้างชำระ ณ วันที่ที่เลือก แยกตามช่วงอายุหนี้ (เกินกำหนดกี่วัน)

ลูกหนี้ (รายรับ) เจ้าหนี้ (รายจ่าย)
รวมตามรหัส รายใบ

หมายเหตุ: ลูกหนี้ = ใบแจ้งหนี้ + ใบเพิ่มหนี้ · เจ้าหนี้ = บันทึกซื้อ + ซื้อสินทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย + รับใบเพิ่มหนี้ (เฉพาะที่ยังค้างชำระ) · ใช้วันครบกำหนด หากไม่มีใช้วันที่ออกเอกสาร

รายการ

ลำดับรหัสชื่อลูกค้าเลขที่เอกสารอ้างอิง วันที่ออกวันครบกำหนดจำนวนเงินรวมชำระแล้วคงเหลือ ยังไม่พ้นกำหนด1-3031-6061-90 91-180181-270271-360เกิน 360รวม

งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน + งบแสดงฐานะการเงิน — สร้างอัตโนมัติจากบัญชีคู่

ช่วงงบกำไรขาดทุน

ถึง

งบกำไรขาดทุน (P&L)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

แสดงรายละเอียดรายบัญชี เปรียบเทียบย้อนหลังหลายงวด (รายเดือน / ไตรมาส / ปี)

เปรียบเทียบย้อนหลัง

บันทึกซื้อ / รายจ่าย

ตั้งหนี้เจ้าหนี้ / บันทึกค่าใช้จ่าย — ลงบัญชี + ภาษีซื้อ + หัก ณ ที่จ่าย อัตโนมัติ

บันทึกซื้อ / ตั้งหนี้

รายการบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวนหน่วยราคา/หน่วย VAT หัก ณ ที่จ่าย %จำนวนเงิน
ยอดก่อน VAT0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ) บาท
หัก ณ ที่จ่าย0.00
ยอดรวมทั้งสิ้น0.00
ยอดต้องจ่ายสุทธิ0.00

รายการซื้อ / ค่าใช้จ่าย

เจ้าหนี้คงค้าง 0.00 บาท
เลขที่วันที่ผู้ขายประเภท ยอดรวมคงค้างสถานะ

สินค้า / สต๊อก

ทะเบียนสินค้า + ต้นทุนเฉลี่ยเคลื่อนที่ — รับเข้า/ตัดออกลงบัญชีอัตโนมัติ

📦 รายการสินค้า 🎁 สินค้าเป็นชุด ⚙️ ตั้งค่า

รายการสินค้า

รหัสชื่อประเภทคงเหลือ ต้นทุนเฉลี่ยมูลค่าราคาขายจัดการ

สินค้าคงเหลือยกมา

บันทึกจำนวน + ต้นทุนสินค้าที่มีอยู่จริง ณ วันเริ่มใช้ระบบ — รายตัว ไม่ลงบัญชี (ตั้งยอดรวมบัญชี "สินค้าคงเหลือ" ไว้ใน "ยอดยกมา" ของงบทดลอง)

ตั้งยอดยกมาของสินค้า

สินค้า 1 ตัวมียอดยกมาได้รายการเดียว — บันทึกซ้ำตัวเดิมคือการแก้ไขยอดเดิม ระบบคำนวณคงเหลือ/ต้นทุนใหม่ให้ทันที

ยอดยกมาที่บันทึกแล้ว

มูลค่ายกมา 0.00 บาท
รหัสชื่อสินค้าวันที่ยกมาจำนวนยกมา ต้นทุน/หน่วยมูลค่ายกมาคงเหลือปัจจุบันหมายเหตุ

กระทบยอดธนาคาร

นำเข้ารายการ statement → จับคู่กับบัญชีอัตโนมัติ → รายการที่ขาดลงบัญชีได้เลย

บัญชีธนาคาร

เพิ่มรายการจาก Statement

รายการ Statement

วันที่รายละเอียดจำนวนสถานะ

ช่องทางการเงิน

เงินสด / ธนาคาร / e-Wallet — ยอดคงเหลือคำนวณจากรายการแยกประเภทที่บันทึกไว้

ทั้งหมด

ยอดรวมทุกช่องทาง 0.00 บาท

⇄ ประวัติการโอนระหว่างบัญชี

เลขที่เอกสารวันที่จากบัญชีไปบัญชีจำนวนเงินค่าธรรมเนียม

📤 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายการที่ เราหักภาษีไว้ ตอนจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับเงิน — กดออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ได้จากหน้านี้เลย

รอบบัญชี

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 บาท
วันที่จ่ายผู้ขาย/ผู้รับเงิน เลขผู้เสียภาษีเลขที่เอกสาร แบบภาษีที่หัก 50 ทวิ

📥 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีที่ ลูกค้าหักเราไว้ ตอนรับเงิน (สินทรัพย์ 1151-02) — ใช้เป็นเครดิตภาษีตอนยื่น ภ.ง.ด.50/51 สิ้นปี

รอบบัญชี

รวมทั้งรอบ 0.00 บาท
วันที่ลูกค้า (ผู้หักภาษี) เลขผู้เสียภาษีเลขที่เอกสาร ฐานภาษีภาษีที่ถูกหัก

เช่าซื้อ / Leasing

สัญญาเช่าซื้อ/ลีสซิ่งทั้งหมด — นำเข้าตารางค่างวดแล้วกดอนุมัติเพื่อลงบัญชี

สัญญาทั้งหมด

ชื่อสัญญา / ทรัพย์สินผู้ให้เช่าซื้อวันที่ทำสัญญา ประเภทงวด รวมทั้งสัญญาคงเหลือ สถานะ

สรุปภาษี

ภ.พ.30 / รายงานภาษีขาย-ซื้อ / ภ.ง.ด.3-53 — ดึงอัตโนมัติจากเอกสารที่บันทึกไว้

งวดภาษี (รายเดือน)

ภ.พ.30 ภาษีขาย ภาษีซื้อ ภ.ง.ด.3 / 53 ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.54 ภ.พ.36

สินทรัพย์ถาวร

ทะเบียนสินทรัพย์ + ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง — ระบบคำนวณและลงบัญชีค่าเสื่อมให้เองอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน

ทะเบียนสินทรัพย์ ค่าเสื่อมประจำงวด

ทะเบียนสินทรัพย์

ดึง Excel ณ วันที่
ทั้งหมด ยังอยู่ ขายหรือตัดจำหน่าย
รหัสสินทรัพย์ชื่อ / ประเภทวันที่ซื้อ ราคาทุนอายุ(ปี) ค่าเสื่อม/เดือนค่าเสื่อมสะสม มูลค่าสุทธิ

ผู้ติดต่อ

ลูกค้าและผู้ขาย — ใช้เลือกตอนออกเอกสาร

รายชื่อทั้งหมด

รหัสชื่อประเภทเลขภาษีโทรที่อยู่

เอกสาร

รายการเอกสารทั้งหมด

รายการ

วันที่เลขที่อ้างอิงลูกค้าชำระยอดรวมสถานะ

สร้างเอกสาร

เลขที่เอกสาร: (แก้ได้ · ห้ามซ้ำกับเลขเดิม)

ข้อมูลเอกสาร

รายการบัญชีจำนวนหน่วยราคา/หน่วยส่วนลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวนเงิน
รวมเป็นเงิน0.00
ส่วนลดรวม0.00
ยอดหลังหักส่วนลด0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
หัก ณ ที่จ่าย0.00
ยอดชำระสุทธิ0.00

การชำระเงิน

รวมรับ

สรุปรายการรวมรับที่ทำไปแล้ว — รับเงินหลายใบแจ้งหนี้พร้อมกัน

ใบวางบิล (รอรับชำระ)

วันที่เลขที่ใบวางบิลลูกค้าใบแจ้งหนี้ที่รวมยอดวางบิล

รายการรวมรับทั้งหมด

วันที่เลขที่ใบเสร็จลูกค้าใบแจ้งหนี้ที่รับยอดรับ

💰 สรุปภาษีที่ต้องจ่าย

ภาษีที่ อนุมัติให้ยื่นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย (ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 / ภ.พ.36) — ต้องปิดงวดในเมนูของภาษีนั้นก่อน จึงจะติ๊กรวมจ่ายได้ ระบบจะตัดบัญชีเจ้าหนี้ภาษีค้างจ่ายให้ถูกหมวดอัตโนมัติ (ภ.พ.36 จ่ายก่อนได้ แล้วค่อยไปกรอกเลขใบเสร็จสรรพากรรายใบที่เมนู ภ.พ.36 — รายการเข้ารายงานภาษีซื้อเมื่อใส่ใบเสร็จแล้ว)

ภาษีค้างจ่าย

ประเภทภาษีงวดรอบยื่นสถานะตัดบัญชี (ภาษีค้างจ่าย)ยอดที่ต้องจ่าย

ประวัติการจ่ายชำระภาษี

วันที่ประเภทภาษีเลขที่รายการรายละเอียดยอดจ่าย

ใบกำกับภาษีซื้อ

ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ — แยกเป็น "ยังไม่ได้กรอกเลขที่ใบกำกับ" / "กรอกแล้ว"

⚠️ ยังไม่ได้กรอก ✅ กรอกแล้ว

#วันที่เลขที่เอกสารผู้ขายมูลค่าภาษีซื้อเลขที่ใบกำกับ

ใบรวมจ่าย

สรุปใบรวมจ่ายที่ทำไปแล้ว — จ่ายชำระเจ้าหนี้หลายบิลพร้อมกัน

ใบเตรียมจ่าย (รอสั่งจ่าย)

วันที่เลขที่ใบเตรียมจ่ายผู้ขายบิลที่รวมยอดเตรียมจ่าย

รายการใบรวมจ่ายทั้งหมด

วันที่เลขที่ใบสำคัญจ่ายผู้ขายบิลที่จ่ายยอดจ่ายสถานะ

จัดการสิทธิ์เข้าถึง

กำหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึง “บริษัท” และ “เมนู” ใดได้บ้าง — ผู้ดูแลระบบเห็นและจัดการได้ทุกอย่าง

👥 ผู้ใช้ทั้งหมด

ชื่อผู้ใช้สิทธิ์บริษัทเมนู

บันทึกกิจกรรม

ประวัติว่า “ใคร” บันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลในบริษัทใด และเมื่อไหร่ — เห็นเฉพาะบริษัทที่ตนมีสิทธิ์

📝 ประวัติล่าสุด

เวลาผู้ใช้กิจกรรมบริษัท
🚧

กำลังพัฒนา

ฟีเจอร์นี้อยู่ในแผนพัฒนา — ตอนนี้พร้อมใช้: ออกใบกำกับ/ใบเสร็จ · ผู้ติดต่อ · ผังบัญชี · ลงรายวัน · รายการที่บันทึก · งบทดลอง